4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 10/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
588/023-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4
8723/003-2015       
1.932,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO 
PRIMÁRIO
Vl.Total:
536,04
Un.:
%
Quantidade:
4,0000
134,01
2 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO SECUNDÁRIO E 
TERCIÁRIO
353,54
%
4,0000
88,39
3 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO REGIONAL PARA DEBATE E DIFUSÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS 
VIOLÊNCIAS DE GÊNERO
1.043,16
%
4,0000
260,78
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4
8724/001-2015       
1.221,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartilhas impressas nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel reciclado, formato fechado: 
15x21 cm, 30x21 cm aberto. Aproximadamente 15 págs. + capa e contracapa.Capa: 4X0, reciclado 250g/m²; 
Miolo: reciclado, 2X2, reciclado 90g/m²; Acabamento com 02 grampos CANOA, com o titulo "Violência contra a 
Mulher".
Vl.Total:
838,40
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
10,48
2 - Folders, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 
cores), f fechado: 14,8x21 cm, f final: 21x29,7 cm, com 1 dobra.
174,00
UN
200,0000
0,87
3 - Banners, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e 
acabamento especial com bastão e ponteiras medindo 120x0,90cm.
15,72
UN
0,2000
78,60
4 - Banner, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e acabamento 
especial com bastão e ponteiras medindo 200x100cm.
6,29
UN
0,0400
157,25
5 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3m, arte elaborada pela contratante - colorido, local de exposição a 
definir (2 semanas de exposição).
104,77
UN
0,0800
1.309,63
6 - Cartazes impressos nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel couchê brilho 150g/m²f 
final: 42x56 cm.
55,84
UN
8,0000
6,98
7 - Adesivos em PVC, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. tamanho:0,20 x 0,14 m
26,95
UN
15,4000
1,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
11602/002-2015       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
819
8725/001-2015       
29.327,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartilhas impressas nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel reciclado, formato fechado: 
15x21 cm, 30x21 cm aberto. Aproximadamente 15 págs. + capa e contracapa.Capa: 4X0, reciclado 250g/m²; 
Miolo: reciclado, 2X2, reciclado 90g/m²; Acabamento com 02 grampos CANOA, com o titulo "Violência contra a 
Mulher".
Vl.Total:
20.121,60
Un.:
UN
Quantidade:
1.920,0000
10,48
2 - Folders, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 
cores), f fechado: 14,8x21 cm, f final: 21x29,7 cm, com 1 dobra.
4.176,00
UN
4.800,0000
0,87
3 - Banners, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e 
acabamento especial com bastão e ponteiras medindo 120x0,90cm.
377,18
UN
4,8000
78,58
4 - Banner, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e acabamento 
especial com bastão e ponteiras medindo 200x100cm.
150,87
UN
0,9600
157,16
5 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3m, arte elaborada pela contratante - colorido, local de exposição a 
definir (2 semanas de exposição).
2.514,53
UN
1,9200
1.309,65
6 - Cartazes impressos nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel couchê brilho 150g/m²f 
final: 42x56 cm.
1.340,16
UN
192,0000
6,98
7 - Adesivos em PVC, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. tamanho:0,20 x 0,14 m - C/C 317-2 
CEF
646,80
UN
369,6000
1,75
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
819
8726/003-2015       
46.385,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO 
PRIMÁRIO
Vl.Total:
12.865,04
Un.:
%
Quantidade:
96,0000
134,01
2 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO SECUNDÁRIO E 
TERCIÁRIO
8.484,95
%
96,0000
88,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO REGIONAL PARA DEBATE E DIFUSÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS 
VIOLÊNCIAS DE GÊNERO - C/C 317-2 CEF
25.035,24
%
96,0000
260,78
11067/2015
Outros/Não Aplicável
ADAILTON SOUSA FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
248.836.858-02
38
12840/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À ITAPETININGA/SP, APRESENTAR PROJETO DO PMAT ORIGINAL NA REGIONL DO 
BANCO DO BRASIL S/A - DIA 25/11/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h05 - FINANÇAS
14,26
2,0000
7,13
11069/2015
Outros/Não Aplicável
MARIO MASSAO MATSUMOTO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
784.149.208-10
38
12841/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À ITAPETININGA/SP, APRESENTAR PROJETO DO PMAT ORIGINAL NA REGIONAL DO 
BANCO DO BRASIL S/A - DIA 25/11/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h05 - FINANÇAS
14,26
2,0000
7,13
6105/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
7719/003-2015       
374,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
374,15
Un.:
SV
Quantidade:
7.483,0000
0,05
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
41
9500/003-2015       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
11225/002-2015       
121,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
86,67
Un.:
%
Quantidade:
0,0300
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
10,00
%
0,0100
1.098,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
11226/002-2015       
2.364,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.904,00
Un.:
%
Quantidade:
1,0400
1.836,07
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
360,00
%
0,3300
1.095,56
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/080-2015       
13.593,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 - C/C 327-0 
C.E.F.
Vl.Total:
13.593,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.593,14
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
71
9499/003-2015       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
190,00
%
0,1700
1.095,73
7157/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
124
10881/001-2015       
61.602,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE REGISTRO, SITURADO NA RUA 
TAMEKICHI TAKANO, Nº 05, CENTRO NO MUNICÍPIO DE RETISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO 
ESTADUAL Nº 017/2014 - PROCESSO Nº 035/2014 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA 
SOUZA. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - Adequação do Prédio utilizao pelo 
Centro Paula Souza, na Rua Tamekishi Takano - BANCO DO BRASIL - Agência: 0492-8 C/C 30.375-5 - BB - REF. 
1ª MEDIÇÃO - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
61.602,77
Un.:
%
Quantidade:
60,6400
1.015,94
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
143
9496/003-2015       
68,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
43,33
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - NOVEMBRO/2015
25,00
%
0,1000
249,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
186
9497/003-2015       
770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
6396/006-2015       
32.277,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - 10/15 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,50
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,5800
0,19
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
9423/002-2015       
73.604,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,71
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,6000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 167/2014 - 
SET/15 - SERV. MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
28,62
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
278
9508/003-2015       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - 
NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
278
9510/001-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
325,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - 
NOVEMBRO/2015
50,00
%
0,0500
1.096,49
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
280
444/012-2015       
15.028,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
15.028,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.028,72
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
304
1178/006-2015       
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, 
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, 
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, 
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
304
1194/012-2015       
148.779,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
148.779,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
148.779,59
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
304
1194/013-2015       
63.249,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
63.249,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
63.249,43
11250/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12890/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - BUSCAR OS USUÁRIOS QUE RECEBERAM ALTA HEBERT FERREIRA DOS SANTOS E KATIA 
FERREIRA SANTOS NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - SAÍDA: 28/10/2015 ÀS 14h45 E 
RETORNO: 29/10/2015 ÀS 00h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
11251/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12891/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS MARIANELA NODAL, MARIELA RODRIGUES, MARICEIA CARONELL, 
MILEYDIS WANTOS E ELIETE VALDRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO, 
TECNOLOGIA E CULTURA-ETC DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS EM SOROCABA/SP - DIA 
13/11/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
11252/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12892/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - BUSCAR O DR. ULFRINEIDE OSÓRIO RODRIGUEZ E ACOMPANHANTE DO RECESSO DOS 
MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO HOTEL SLAVIERO EXECUTIVE EM GUARULHOS/SP - DIA 
15/11/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
11253/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
12893/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOSNA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - DIA 
31/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
323
9507/003-2015       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF - 
NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
323
9509/003-2015       
690,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
Vl.Total:
570,00
Un.:
%
Quantidade:
1,0400
547,18
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF - 
NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
3887/013-2015       
64.595,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
64.595,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
64.595,00
9926/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
11660/001-2015       
227.924,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
227.924,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
227.924,00
11254/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
347
12894/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE - AME E 
REUNIÃO TÉCNICA COM A COORDENAÇÃO DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO 
7,13
1,0000
7,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
BEVILACQUA ACERCA DE NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR EM PARIQUERA-AÇU/SP 
- DIA 26/11/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
351
9506/003-2015       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - C/C 253-2 CEF - 
NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5917/008-2015       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
562
9504/003-2015       
10.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
8.688,34
Un.:
%
Quantidade:
3,1800
2.730,04
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
350,00
%
1,4100
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - 
NOVEMBRO/2015
1.295,00
%
1,1800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
562
9505/003-2015       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - 
NOVEMBRO/2015
190,00
%
0,1700
1.095,73
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
553
7669/012-2015       
38.177,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 - C/C 404-7 
C.E.F.
Vl.Total:
38.177,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.177,45
11165/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
569
12902/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR DAIANY E KARINA À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA AVISA LÁ, NO 
DIA 24/11/2015 - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
11286/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
632
12895/000-2015       
358,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
21,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
3 - PERNOITE - VIAGEM À CANANÉIA/SP A SERVIÇO DO GABINETE, SAÍDA ÀS 09h00 DO DIA 28/11 E 
RETORNO ÀS 21h15 DO DIA 29/11/2015 - ASSISTÊNCIA
196,32
1,0000
196,32
11166/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
632
12896/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNO NA CASA DE 
RECUPERAÇÃO, DIA 28/11/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
7,13
11167/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
632
12897/000-2015       
554,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
392,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
196,32
2 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - DIA 24/11/15, SAÍDA ÀS 18h00 DO DIA 23/11 E RETORNO PREVISTO PARA AS 
14h00 DO DIA 25/11/2015 - ASSISTÊNCIA
21,39
3,0000
7,13
11298/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
632
12898/000-2015       
315,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
196,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,32
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
35,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EMPREGO - SAÍDA 
ÀS 10h00 DO DIA 07/12 E RETORNO PREVISTO PARA AS 16h00 DO DIA 08/12/2015 - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
7,13
11292/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
632
12899/000-2015       
308,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
35,13
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA PAULISTA, 
COM SAÍDA NO DIA 01/12/2015 ÀS 18h00 E RETORNO NO DIA 02/12/2015 ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
196,32
1,0000
196,32
11293/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
314.195.648-03
632
12900/000-2015       
308,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
35,13
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA PAULISTA, 
COM SAÍDA NO DIA 01/12/2015 ÀS 18h00 E RETORNO NO DIA 02/12/2015 ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
196,32
1,0000
196,32
11280/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
632
12901/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUIBE/SP PARA ACOMPANHAR FAMILIARES EM VISITA DE ADOLESCENTES 
INTERNADOS NA FUNDAÇÃO CASA NO DIA 29/11/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - 
ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
35,13
11287/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
12903/000-2015       
39,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/11/15)
Vl.Total:
23,55
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/11/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI 
488/2015) - ASSISTÊNCIA
15,70
2,0000
7,85
11288/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
12904/000-2015       
125,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/11/15)
Vl.Total:
39,25
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/11/15)
23,55
3,0000
7,85
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/11/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI 
487/2015) - ASSISTÊNCIA
62,80
8,0000
7,85
11289/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
12905/000-2015       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/11/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI 
486/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,85
11290/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
12906/000-2015       
62,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/11/15)
Vl.Total:
31,40
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/11/15)
7,85
1,0000
7,85
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/11/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI 
485/2015) - ASSISTÊNCIA
23,55
3,0000
7,85
11291/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
12907/000-2015       
6,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE (13/11/15) - REF. TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 27.900-5 BB (CONFORME CI 
484/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,98
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
648
11227/002-2015       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
190,00
%
0,1700
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
693
9545/003-2015       
1.090,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
895,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
145,00
%
0,1300
1.095,99
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/012-2015       
165,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
731
9498/004-2015       
608,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
493,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2700
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - NOVEMBRO/2015
90,00
%
0,0800
1.096,22
10952/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
762
12842/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DE 
CAMPEONATO ESTADUAL - DIA 14/11/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
7,13
10953/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
762
12843/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À JUQUIÁ PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DE 
CAMPEONATO LINAF - DIA 14/11/2015, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
7,13
10954/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
762
12844/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DE 
CAMPEONATO ESTADUAL - DIA 21/11/2015, SAÍDA ÀS 04h40 E RETORNO ÀS 18h30 - ESPORTES
14,26
2,0000
7,13
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
766
5808/013-2015       
296,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
296,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,88
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
766
11228/002-2015       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
190,00
%
0,1700
1.095,73
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
971/000-2015       
2.156,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 379 - 61602,77
Vl.Total:
2.156,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.156,10
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
972/000-2015       
1.420,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1938 - 32.277,50
Vl.Total:
1.420,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
973/000-2015       
3.238,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1873 - 73.604,65
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
53/013-2015       
336.833,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - DEZEMBRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
336.833,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
336.833,35
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
974/000-2015       
526.843,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO 21/11/2015 A 30/11/2015
Vl.Total:
526.843,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
526.843,90
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Dezembro de 2015.